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2017年度泉州市体育部门决算说明
公开方式: 主动公开 信息类别: 财政资金 索引号: QZ00130-0500-2018-00025
发布机构: 泉州市体育局 生成日期: 2018-07-31 备注/文号:

 

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

体育部门的主要职责是:

 1.贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策,制定我市体育工作的规范性文件,发展规划,并监督实施。

2.协调全市区域性体育发展,推动体育服务体系建设,推进体制改革。

3.规划全市群众体育发展,推行全民健身计划。

4.统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局,组织协调重大体育竞赛。

5.统筹规划全市青少年体育发展。

6.拟定并组织实施全市体育产业发展规划。

7.指导、管理全市体育外事有关工作。

8.组织开展体育领域重大科技研究。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,体育部门包括5机关行政处(科)室及4下属单位(其中3个独立核算单位和1个非独立核算单位),其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市体育局

全额拨款

21

20

福建泉州体育运动学校

全额拨款

125

92

泉州市体工队

全额拨款

60

26

泉州市体育场馆管理服务中心

自收自支

40

31

 

三、部门主要工作总结

2017年,体育部门主要任务是:将体育工作融入全市经济社会发展大局,拓宽发展视野、突出夯实基础、科学谋划新篇,努力提升体育公共服务水平、巩固竞技体育影响力、扩容体育产业增量,圆满完成第十三届全运会各项任务,成绩优异获得省体育局的表彰,被国家体育总局评为“20132016年度全国群众体育先进单位”,全市体育工作呈现出全面发展的新局面。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)服务民计民生,推进全民健身活动和设施普及普惠。

(二)推进阳光体育运动,提高青少年健康素质。

(三)夯实人才基础,创新业余训练机制提升竞技水平。

(四)助力城市发展,强化培育引导增强体育产业实力。

(五)深化重点领域改革创新,增强体育发展活力。

(六)加强体育文化宣传与对外交流,提升城市软实力。

四、2017年决算收支总体情况

2017年体育部门年初结转和结余8,177.83万元,本年收入15,601.24万元,本年支出10,378.41万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配299.96万元,年末结转和结余13,100.70万元。

(一)2017年收入15,601.24万元,比2016年决算数增加5,047.18万元,增长47.82具体情况如下:

1.财政拨款收入9,665.29万元,其中政府性基金2,997.00万元。

2.事业收入483.29万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入80.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入5,372.66万元。

(二)2017年支出10,378.41万元,比2016年决算数增加1,615.06万元,增长18.43具体情况如下:

1.基本支出5,185.80万元。其中,人员支出4,948.25万元,公用支出237.55万元。

2.项目支出5,192.61万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017一般公共预算财政拨款支出7,088.07万元,比上年决算数增加1,138.33万元,增长19.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行540.90万元,较上年决算数增加(减少)33.75万元,增长(下降)6.65%。主要原因是2017年新增人员经费。

(二)一般行政管理事务188.05万元,较上年决算数增加(减少)31.4万元,增长(下降)20.04%。主要原因是增加赛事项目经费。

(三)运动项目管理1747.96万元,较上年决算数增加(减少)262.38万元,增长(下降)17.66%。主要原因是体工队人员增加经费及项目赛事增加经费。

(四)体育竞赛315.6万元,较2016年决算数增加(减少)129.06万元,增长(下降)69.18 %。主要原因是增加举办了各种体育赛事。

(五)体育场馆162.29万元,较2016年决算数增加(减少)162.29万元,增长(下降)100 %。主要原因是

体育场馆的维修改造及运营成本增加。

(六)群众体育2304.89万元,较2016年决算数增加(减少)-86.15万元,增长(下降)-3.60 %。主要原因是支出项目的调剂 。

(七)其他体育支出1170.86万元,较2016年决算数增加(减少)198.39万元,增长(下降)20.40 %。主要原因是场馆管理成本费用增加。

(八)教育(小学教育和中专教育、其它教育附加安排的支出、其他教育支出)支出87万元,较2016年决算数增加(减少)32.3万元,增长(下降)59.05 %,主要原因是体校运动员训练费用等

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出3,019.14万元,比上年决算数增加832.49万元,增长38.07%,具体情况如下(按项级科目统计)

用于体育彩票公益金支出3019.14万元,较2016年决算数增加(减少)832.49万元,增长(下降)38.07%。主要原因是福建省重竞技运动管理中心击剑训练基地建设、射击馆电子靶改造专项经费以及体育中心体育场场地维修改造。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,136.68万元,其中:

(一)人员经费4,900.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费235.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出24.29万元,同比增长-26.54%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费5.84万元,主要用于赴法属波利尼西亚申办第18届世界中学生运动会经费。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是: 赴法属波利尼西亚申办第18届世界中学生运动会经费。
   
(二)公务用车购置及运行费18.16万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费18.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-43.13%,主要是:公车用车出行减少。
  (三)公务接待费0.29万元。主要用于部门按规定开支的各类公务等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数48人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-74.40%,主要是:严格审批,减少各类接待。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出40.47万元,比上年决算数增长-47.48%,主要是:减少各项业务、办公费用支出减少。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额475.10万元,其中:政府采购货物支出405.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预[2017]38号要求,公开主要民生项目和重点支出项目的绩效评价结果)(详见附件)。


    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。