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2018年度泉州市体育部门预算说明
公开方式: 主动公开 信息类别: 财政资金 索引号: QZ00130-0500-2018-00005
发布机构: 泉州市体育局 生成日期: 2018-02-08 备注/文号:

    根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔2018〕1号)的批复,现将我单位2018年度部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    泉州市体育局的主要职责是:

    1.贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策,制定我市体育工作的规范性文件,发展规划,并监督实施。

    2.协调全市区域性体育发展,推动体育服务体系建设,推进体制改革。

    3.规划全市群众体育发展,推行全民健身计划。

    4.统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局,组织协调重大体育竞赛。

    5.统筹规划全市青少年体育发展。

    6.拟定并组织实施全市体育产业发展规划。

    7.指导、管理全市体育外事有关工作。

    8.组织开展体育领域重大科技研究。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,体育部门包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市体育局

全额拨款

22

21

福建省泉州体育运动学校

全额拨款

125

92

泉州市体工队

全额拨款

60

26

泉州市体育场馆管理服务中心

自收自支

40

31

    三、部门主要工作任务

    2018年,体育部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻落实党的十九大精神,凝心聚力,知行合一,狠抓落实,真正构建起群众体育、竞技体育、体育产业三位一体、协调发展的工作格局,推动泉州体育事业发展再上新台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)以完善全民健身服务体系为重点,不断提高全民健身整体水平。

    (二)努力加强学校体育工作,提高青少年健康素质。

    (三)以备战省运会为契机,不断提高竞技体育水平。

    (四)以建设体育产业联系点城市为依托,推动体育产业进一步发展。

    (五)继续深化体育改革,破除制约体育发展障碍。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,体育部门收入预算为11839.31万元,比上年增加5653.58万元,主要原因是2018年省运会年及世界中学生运动会增加支出。其中:一般公共预算拨款8405.46万元,基金预算财政拨款2915万元,财政专户拨款1.85万元,其他收入0万元,单位结余结转资金253万元。相应安排支出预算11839.31万元,比上年增加5653.58万元,其中:人员支出4967.92万元,对个人和家庭补助支出231.16万元,公用支出418.23万元,项目支出6222万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出8405.46万元,比上年增加2594.58万元,主要原因是2018年省运会年及世界中学生运动会增加支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行413.16万元。主要用于泉州市体育局机关的基本支出。

    (二)一般行政管理事务241万元。主要用于每年度一次性项目支出。

    (三)运动项目管理2374.95万元。主要用于泉州市体工队的日常管理支出。

    (四)群众体育2442.92万元。主要用于泉州体育运动学校日常管理支出。

    (五)其他体育支出552.34万元。主要用于泉州市体育场馆管理服务中心的日常管理支出。

    (六)社会保障和就业支出251.49万元。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

    (七)医疗卫生和计划生育支出129.6万元。主要用于行政事业单位医疗。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    2018年度政府性基金支出2915万元,比上年增加2580万元,主要原因是2018年省运会年及环泉州湾国际自行车赛增加支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:用于体育事业的彩票公益金支出,主要用于为民办实事项目及全民健身系列活动支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出5494.46万元,其中:

   (一)人员经费5179.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费315.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费

    2018年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

    2018年预算安排5.44万元。主要用于日常的接待活动。与上年相比支出下降(增长)8.42%,主要原因是:压减支出。

   (三)公务用车购置及运行费

   2018年预算安排32.8万元,其中:公车运行费32.8万元,公车购置费0万元。与上年持平。

    九、其他重要事项说明

   (一)机关运行经费

   2018年体育部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出84.35万元,比2017年增加1.01万元,主要原因是2017年12月退休1人,减少公务交通补贴。

   (二)政府采购情况

    2018年体育部门政府采购预算总额361.01万元,其中:政府购买服务项目采购预算额225.9万元。

   (三)国有资产占用使用情况

    截至2017年底,体育部门本级及所属的预算单位共有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车10辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2018年度收支预算表

2.2018年度收入预算表

3.2018年度支出预算表

4.2018年度财政拨款收支预算表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门专项资金管理清单目录