2015年度泉州市市政公用事业管理局决算说明
公开方式: 主动公开 信息类别: 财政资金 索引号: QZ00117-0700-2016-00067
发布机构: 泉州市市政公用事业管理局 生成日期: 2016-07-22 备注/文号:

  

  按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决〔20161号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我系统2015年度部门决算说明如下:

  一、 单位主要职责

  泉州市市政公用事业管理局的主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关城市市政公用事业的法律、法规、规章和政策,负责实施城市道路市政设施、城市污水处理、城市供水节水、供气、园林绿化、部分风景名胜区和市容环境卫生的行业管理,负责拟定行业管理办法与相关规范性文件,制定行业中长期发展规划、发展目标计划、专业规划与政策等,并组织实施和监督检查。同时,依法行使对市政公用设施、公用事业、园林绿化、风景名胜、市容环卫等的行政执法和执法监督,并指导我市各县(市、区)对管辖行业实施行业管理、行政执法的业务指导和检查。

  二、部门预算单位基本情况

  泉州市市政公用事业管理局行政编制数29人,实有在职人数30,包括7个机关行政科室下属事业编制数857人,实有在职人数791人,包括10个下属单位。其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  泉州市市政公用

  事业管理局

  财政核拨

  29

  30

  泉州市清源山风景名胜区管理委员会

  财政核拨

  110

  93

  泉州市城市管理

  综合考评中心

  财政核拨

  23

  23

  泉州市市政工程管理处

  自收自支

  190

  167

  泉州市园林管理局

  差额拨款

  128

  126

  泉州市环境卫生

  管理处

  财政核拨

  189

  184

  泉州市公园管理

  中心

  财政核拨

  76

  65

  西北洋滞洪排涝工程管理处

  财政核拨

  32

  32

  泉州市排水管理

  中心

  财政核拨

  85

  85

  泉州市城市燃气

  管理站

  财政核拨

  14

  10

  泉州市市政公用事业管理局总工程师办公室

  财政核拨

  9

  6

  

  三、单位主要工作总结

  2015年,我局紧紧围绕市委、市政府“三大战略”和“环湾向湾同城化发展”的战略部署,以国家园林城市复查迎检、全国文明城市长效机制构建、城建项目建设、市政公用服务等为抓手,服务发展,攻坚克难,精益求精,不断完善中心城区市政基础设施,持续推进我市市政精细化管理,促进城市园林绿化景观和城市品位的持续提升围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)圆满完成我市国家园林城市复查迎检工作

  (二)顺利完成“第十届中国(武汉)国际园林博览会”泉州展区“东亚文化之都艺术馆”建设及开馆事宜;举办“第五届福建省菊花展览(泉州展区)

  (三)服务我市中心工作,加快完善市政设施,力推城市精细化管理,行业服务指标持续攀升

  (四)积极响应文明城市长效机制构建,制定印发市政行业各类精细化管理实施细则,并向县(区、市)宣传推广。

     (五)清源山国家5A级旅游景区宣传持续升温

     (六)行业应急抢险处置能力不断增强

     (七)启动节水型城市创建工作,力争2018年底跻身国家节水型城市。

     (八)公众参与平台进一步拓展。

     (九)党建创先活动成效显著。

     (十)党风廉政建设扎实深入。

      四、2015年决算收支总体情况

      2015年市政公用系统年初结转和结余4483.93万元,本年收入90785.42万元,本年支出86413.35万元,事业基金弥补收支差额288.95万元,结余分配17.46万元,年末结转和结余9127.49万元。

     (一)2015年收入90785.42万元,比2014年决算数增加28820.06万元,增长46.5%,具体情况如下:

      1. 财政拨款收入86116.79万元,其中政府性基47753.87万元。

      2. 事业收入2545.85万元。

      3. 经营收入740.2万元。

      4. 上级补助收入510.17元。

      5. 附属单位上缴收入0万元。

      6. 其他收入872.41元。

     (二)2015年支出86413.35万元,比2014年决算数增加27469.88万元,增长46.6%,具体情况如下:

      1. 基本支出12142.72万元。其中,人员支出10862.61万元,公用支出1280.11万元。

      2. 项目支出73546.25万元。

      3. 上缴上级支出0万元。

      4. 经营支出724.39万元。

      5. 对附属单位补助支出0万元。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

       2015年一般公共预算财政拨款支出35112.13万元,比2014年决算数增加1225.3万元,增长3.62%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

     (一)其他发展与改革事务支出(项级科目)14万元,较2014年决算数减少222万元,下降94.07%。主要原因是市级重点项目前期经费减少

     (二)其他一般公共服务支出(项级科目)1.65万元,较2014年决算数减少3.87万元,下降70.11%。主要原因是出国支出减少

     (三)未归口管理的行政单位离退休(项级科目)109.59万元,较2014年决算数增加28.33万元,增长34.86%。主要原因是机关单位调资

     )行政单位医疗项级科目)27.77万元,较2014年决算数减少1.62万元,下降5.51%。主要原因是市政公用局在职人数减少

     )事业单位医疗(项级科目)270.17万元,较2014年决算数增加21.57万元,增长8.68%。主要原因是事业单位调资

     )水体(项级科目)4493.43万元,较2014年决算数减少3216.7万元,下降41.72%。主要原因是按财政要求调整科目(市政公用局污水处理费由水体科目调整到污水处理设施建设和运营科目)

     (七)减排专项支出(项级科目)60万元,较2014年决算数减少526万元,下降89.76%。主要原因是财政安排支出减少

     (八)行政运行(项级科目)532.11万元,较2014年决算数增加72.83万元,增长15.86%。主要原因是机关单位调资

     (九)一般行政管理事务(项级科目)318.07万元,较2014年决算数增加66.85万元,增长26.61%。主要原因是市政公用局新增泉州市城市供水专项规划、泉州市城市节水专项规划2个项目的支出

     (十)其他城乡社区管理事务支出(项级科目)1226.27万元,较2014年决算数增加145.32 万元,增长13.44%。主要原因是考评中心、燃气站、总工办调资及新增养老保险个人负担部分;新增市政公用局、市政处、排水中心省级“以奖代补”资金

     (十一)城乡社区规划与管理(项级科目)60万元,较2014年决算数增加60万元。主要原因是新增环卫处垃圾中转站配置转运垃圾车辆省级补助。

    (十二)其他城乡社区公共设施支出(项级科目)14253.76万元,较2014年决算数增加2696.74万元,增长23.33%。主要原因是清源山管委会、市政处、公园中心、西北洋管理处调资及新增部分城建项目

      (十三)城乡社区环境卫生(项级科目)12424.74万元,较2014年决算数增加2868.42万元,增长30.02%。主要原因园林局、环卫处调资及环卫处新增室仔前生活垃圾填埋场重新启动规范作业经费

     (十四)其他农业支出(项级科目)198.03万元,较2014年决算数增加16.22万元,增长8.92%。主要原因是考评中心美丽乡村卫生保洁考评机构业务经费、美丽乡村卫生保洁观察团业务经费支出

     (十五)林业防灾减灾(项级科目)273.89万元,较2014年决算数减少84.36万元,下降23.55%。主要原因是清源山管委会森林病虫害治理专项资金支出减少

     (十六)其他旅游业管理与服务支出(项级科目)30万元,较2014年决算数减少30万元,下降50%。主要原因是清源山管委会专项补助资金减少

     (十七)海域使用金支出(项级科目)77.81万元,较2014年决算数增加77.81万元。主要原因是考评中心新增海漂垃圾考评及宣传经费

     (十八)一般债务付息支出(项级科目)740.86万元,较2014年决算数减少24.22万元,下降3.17%。主要原因是市政公用局、清源山管委会国债还本付息减少

       六、政府性基金支出决算情况

      2015年度政府性基金支出46441.81万元,比2014年决算数增加27227.01万元,增长141.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

     (一)征地和拆迁补偿支出(项级科目)7191万元,较2014年决算数增加2946万元,增长69.4%。主要原因是用于市政处内环路及沉洲一期安置小区支出

     (二)城市建设支出(项级科目)18626.92万元,较2014年决算数增加18626.92万元。主要原因是用于园林局植物园项目建设和市政处城市基础设施建设支出

     (三)城市公共设施(项级科目2120901)3000万元,较2014年决算数增加3000万元主要原因是用于市政处中心市区夜景两侧提升工程

     )城市公共设施(项级科目2121301)11459.44万元,较2014年决算数减少2746.57万元,减少19.33%主要原因是财政调整科目安排支出减少

     (五)城市环境卫生(项级科目)2046.4万元,较2014年决算数增加1342.82万元增长190.86%。主要原因是用于园林局基础设施配套工程支出及部分植物园项目建设支出

     (六)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项级科目)1.05万元,较2014年决算数增加0.84万元增长400%。主要原因是用于总工办市政公用建设前期经费项目

      (七)污水处理设施建设和运营(项级科目)4047万元,较2014年决算数增加4047万元。主要原因是按财政要求调整科目(公用局污水处理费由水体科目调整到污水处理设施建设和运营科目)

      (八)地方旅游开发项目补助(项级科目)70万元,较2014年决算数增加70万元。主要原因是用于清源山管委会景区停车场开发补助

      七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年三公经费一般公共财政拨款支出145.5万元,同比增长5.77%。具体情况如下:  

  (一)因公出国(境)费8.53万元,主要用于考察公共自行车项目及城市宜居环境建设的培训及考察。2015年本单位组织出团组1个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计3人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出减少11%,主要是减少出国培训及考察。    

     (二)公务用车购置及运行费128.93万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费128.93万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量47(含排水中心其他用车11辆)。与2014年相比,公务用车购置费均无支出,公务用车运行费下降2.38 %,主要是减少和控制公车使用。  

     (三)公务接待费8.04万元。主要用于城市公用建设管理交流以及迎接各类检查等方面的接待活动,累计接待79批次、接待总人数1095人。与2014年相比, 公务接待费支出增长195%,主要是用于政府重大接待、园林绿化及景区管理交流、省住建系统先进事迹座谈会等方面的接待活动

   

      附件: 1.收支决算总表

             2.收入决算表

             3.支出决算表

             4. 财政拨款收入支出决算总表

             5.一般公共预算财政拨款支出决算表

             6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

             7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             8.政府性基金预算支出决算表

             9.部门决算相关信息统计表

             10.政府采购情况表