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2017年度泉州市地震局部门决算说明
公开方式: 主动公开 信息类别: 资金信息 索引号: QZ00403-0400-2018-00017
发布机构: 泉州市地震局 生成日期: 2018-07-31 备注/文号:
 按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

泉州市地震局的主要职责是:贯彻执行国家、省有关防震减灾法律、法规,负责编制本行政区域内的防震减灾规划,拟定防震减灾实施办法,经批准后组织实施,并根据防震减灾法律、法规监督检查防震减灾工作;负责管理地震监测预报、震害预防、地震应急与救援三大工作体系;管理重大工程和生命线工程的地震安全性评价工作,审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;为政府制定破坏性地震应急预案,检查监督全市各行业地震应急保障计划的落实;承担泉州市人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职责;指导和管理全市各县(市、区)地震办公室的防震减灾工作等十大工作职责。

二、部门预算单位基本情况

泉州市地震局包括3个行政科室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市地震局

财政全额拨款

13

13

三、部门主要工作总结

2017年,泉州市防震减灾工作在市委、市政府和福建省地震局的领导下,深入贯彻落实党的十八大、十九大精神,认真按照党中央、国务院关于防震减灾工作的一系列决策部署,着力强化基础体系建设,努力提高防震减灾综合能力,各项工作取得显著成效,为经济社会发展提供了有力保障。先后获得2017年度全国地市级防震减灾工作综合考核先进单位、2017年度全省市县防震减灾工作考核先进单位、2016年度全省地震系统政务信息工作先进单位等荣誉称号,并在2017年度地震应急救援工作评比和地震趋势会商报告评比中分别荣获第一名和第三名。现将2017年工作总结汇报如下:

(一)地震监测预报水平达到新高度

1.强化地震监测台网管理,提升地震监测管理水平。一是做好地震监测台站的运行管理;二是完成泉州市地震监测预警中心建设;三是开展地下流体前兆台站升级改造工作。

2、做好异常落实,强化会商,做好震情应急响应。一是认真抓好地震异常的落实上报和处置;二是做好重大活动时段的地震震情保障;三是加强宏观点的管理。

(二)震害预防体系建设取得新成效

1.防震减灾规划全面启动实施。一是《泉州市“十三五”防震减灾专项规划》正式印发施行;二是召开全市防震减灾工作会议部署落实“十三五”防震减灾重点任务。

2.落实抗震设防监管工作。一是积极推进城乡石结构房屋改造;二是指导农村新建民居抗震设防。

3.抓好科普教育基地及防震减灾示范项目建设一是抓好地震科普基地建设;二是晋江石圳防震减灾科普体验馆继续发挥防震减灾宣传亮点作用;三是启动泉州聋哑学校防震减灾教育基地改造;四是全面启动防震减灾科普示范学校创建工作;五是创建示范企业和组织防震减灾进企业活动;六是积极创建国家地震安全示范社区。

4.防震减灾宣传教育更加广泛深入。一是努力扩大宣传教育的覆盖面;二是宣传形式灵活多样。

5.防震减灾工作纳入绩效考核。

(三)地震应急救援能力提到新水准

1.加大地震应急避难场所的建设管理。一是出台地震应急避难场所管理文件;二是完成中心市区5个应急避难场所升级改造;三是组织开展地震应急避难场所例行巡检。

2.进一步完善应急预案体系。一是调整充实市抗震救灾指挥部成员;二是开展新一轮地震应急预案修订;三是修订市地震局地震应急预案;四是试点地震预警应急预案。

3.强化应急救援演练。一是组织开展地震应急综合演练;二是组织开展地震现场工作队拉练;三是组织学校、部门及企业地震应急疏散演练。

4.强化地震应急救援队伍建设。一是加强地震灾害紧急救援队伍培训演练;二是强化地震志愿者队伍建设。

()落实党建工作责任,加强党风廉政建设,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

四、2017年决算收支总体情况

2017年泉州市地震局年初结转和结余124.09万元,本年收入600.63万元,本年支出424.78万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余299.94万元。

(一)2017年收入600.63万元,比2016年决算数增加297.77万元,增长98.32具体情况如下:

1.财政拨款收入571.58万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入28.95万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.10万元。

(二)2017年支出424.78万元,比2016年决算数增加125.99万元,增长42.17具体情况如下:

1.基本支出222.88万元。其中,人员支出208.29万元,公用支出14.59万元。

2.项目支出201.90万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017一般公共预算财政拨款支出402.04万元,比上年决算数增加121.93万元,增长43.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)基本支出222.78万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元、事业单位医疗9.73万元、行政运行196.73万元)较上年决算数增加27.58万元,增长14%。主要原因是人员工资增加。

(二)经常性业务专项支出63.92万元,较上年决算数增加14.41万元,增长29%。主要原因是今年来开展了一系列的地震业务相关工作,具体情况如下:

1、地震监测专项13.11万元,较上年决算数增加8.98万元,增长217%,主要原因是进一步加强地震监测工作,购置监测设备以及开展新项目委托业务费增加等管理工作,提高地震监测预报水平。

2、地震预测预报日常专项2.86万元,较上年决算数减少4.8万元,下降63%。主要原因是办公室搬迁,预测预报项目减少。

3、地震灾害预防专项28.33万元,较上年决算数增加13.53万元,增长91%,主要原因是强化日常的防震减灾宣传及创建示范社区和示范企业的防震减灾宣传工作。

4、地震应急救援日常专项9.62万元,较上年决算数减少6.07万元,下降38%,主要原因是购置地震应急装备、地震应急避难场所升级改造建设及应急人员培训。

5、防震减灾基础管理日常专项10万元,较上年决算数增加2.77万元,增长38%,主要原因是购置办公设备。

(三)一次性业务专项115.33万元,较上年决算数增加79.94万元,增长226%,主要原因是1、基本建设支出96.49万元为地震监测预警中心建设专项。2、泉州市地震烈度速报和预警信息系统项目费用10.1万元。3、修缮专项3.8万元。4、搬迁办公室专项补助经费支出4.94万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出222.78万元,其中:

(一)人员经费208.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.19万元,同比下降28.32%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%

    (二)公务用车购置及运行费2.32万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-38.26%,主要是:严格管理公务用车的使用。
  (三)公务接待费0.86万元。主要用于上级业务部门及下属部门业务指导、仪器标定等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数84人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长25%,主要是:接待上级部门的业务指导及安装仪器等方面的接待活动。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出14.59万元,比上年决算数增长51.25%,主要是:办公室搬迁增加公用费用。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府实际采购金额195.45万元(政府采购货物金额5.52万元、政府采购工程采购金额179.99万元、采购服务项目金额9.93万元),实际采购支出金额107.01万元(政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程已支出96.49万元,采购服务项目支出5万元。)

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

泉州市作为全省首个地震烈度速报和预警信息发布试点城市,亟待建设一个地震监测预警中心信息显示系统,实现对泉州市测震、强震、烈度、前兆等地震监测预警业务系统数据的集中监测和展示。

1、工作情况及成效

该项目于2016年开展前期调研,并积极申报,于20166月列入《泉州市经济和信息化委员会 泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发2016年市级财政投资信息化项目的通知》(泉经信信息〔2016292号)市级财政投资信息化建设预备项目。20174月至5月,完成了项目的招标和开评标,中标方为福建省华大数码科技有限公司。项目于2017626签署合同, 7月11进场开始施工, 7月25设备陆续到货并完成检验,设备开始交付调试及使用,9月5完成所有设备整体测试工作,9月19完成项目初步验收。12月13完成竣工验收。经过各项功能测试,符合系统建设要求,性能指标满足合同规定,系统运行正常。

2、存在的主要问题

1)资金分配办法、标准的合理性方面。

项目通过公开招投标完成,资金分配无不合理之处。

2)资金安排与目标任务的匹配度方面。

资金未挪作其他用途,只用于泉州市地震监测预警中心信息显示系统的建设,专款专用。

3)资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面。

因对工程项目的结算、决算方面不了解,导致工程结算未能按时完成,拖延了资金下拨的进度。

3、产出和效益方面。

该项目已完成竣工验收结算,正式投入使用,为我市的地震预警信息发布提供技术支持。

           

  十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表