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2018年度泉州市地震局部门预算说明
公开方式: 主动公开 信息类别: 资金信息 索引号: QZ00403-0400-2018-00003
发布机构: 泉州市地震局 生成日期: 2018-02-07 备注/文号:
    2018年度泉州市地震局部门预算说明

 

    根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔20181号)的批复,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

泉州市地震局的主要职责是:贯彻执行国家、省有关防震减灾法律、法规,负责编制本行政区域内的防震减灾规划,拟定防震减灾实施办法,经批准后组织实施,并根据防震减灾法律、法规监督检查防震减灾工作;负责管理地震监测预报、震害预防、地震应急与救援三大工作体系;管理重大工程和生命线工程的地震安全性评价工作,审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;为政府制定破坏性地震应急预案,检查监督全市各行业地震应急保障计划的落实;承担泉州市人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职责;指导和管理全市各县(市、区)地震办公室的防震减灾工作等十大工作职责。

 二、部门预算单位构成      

    从预算单位构成看,泉州市地震局包括1个机关,行政处(科)室3个,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:      

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市地震局

财政全额拨款

13

13

三、部门主要工作任务

2018年泉州市地震局主要任务是围绕全面建成小康社会奋斗目标以监测预报为中心,以震害防御为龙头,以应急救援为重点,进一步丰富完善相应的防灾、减灾、救灾体系建设,积极将“十三五”防震减灾规划落实到位,全力推动我市防震减灾事业迈上更高平台,围绕上述任务,重点抓好以下工作

               

   ( )、完善地震观测手段,着力提升地震监测预报能力

1)优化完善泉州市县两级地震预警信息节点功能

2)持续推进地震监测台站(点)的建设和改造工作

3)继续强化日常监测工作,不断提高地震分析水平

    4)运用现代信息技术,升级地震应急指挥系统

5)加大培训力度,提高地震监测人员的地震现场响应能力

()、健全地震应急管理工作机制,着力提升地震应急救援能力

1)积极推动全市地震预警终端推广、布设工作

2)开展新一轮应急避难场所建设及改造升级工作

3)切实做好避难场所日常管理的检查督促工作

4)组织开展市抗震救灾指挥部应急桌面演练

5)组织开展紧急救援队、志愿者队伍、现场工作队的培训演练活动

()、加大防震减灾科普宣传力度,着力提升震灾防御能力

1)全力做好“5.12”期间各项活动的筹划、实施工作

 2)认真做好防震减灾示范工程的创建、申报工作

3)强化抗震设防监管,助力城乡石结构等危旧房屋改造

()、认真做好党建、精神文明、“平安单位”创建等各个方面的工作

结合我局实际,以十九大精神统领工作,凝聚力量、砥砺奋进,把抓好党建、精神文明、综治工作与防震减灾工作同谋划、同部署、同考核,有力推动防震减灾各项工作稳步发展。牢记初心、不忘使命,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线,以党的政治建设为统领,以坚定理想信念宗旨为根基,以调动党员积极性、主动性、创造性为着力点,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,强化党员队伍建设,焕发党员队伍活力,落实廉政制度,强化廉政监督,确保全局党员干部无违纪违规和不廉洁行为;继续深入开展“两学一做”学习教育活动,学习领会党的十九大精神,牢固树立新时代中国特色社会主义思想;认真思考机关党建的承接点、落实点,找准定位,理清努力方向,力争党建各项工作有新突破;深化创先争优活动,扎实开展精神文明建设,做好文明单位的创建和迎检工作;把创建平安单位工作纳入重要议事日程,全面落实综合治理各项措施,积极开展创建平安单位活动。

  四、预算收支总体情况      

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,泉州市地震局收入预算为506.99万元,比上年减少22.37万元,主要原因是减少预警中心建设专项。其中:一般公共预算拨款481.99万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金25万元。相应安排支出预算506.99万元,比上年减少22.37万元,其中:人员支出128.77万元,对个人和家庭补助支出22.13万元,公用支出39.09万元,项目支出317万元。                         

五、一般公共预算拨款支出情况      

    2018年度一般公共预算拨款支出481.99万元,比上年减少47.37万元,主要原因是减少预警中心建设专项,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:       

(一)地震事务行政运行及事业单位医疗和养老保险缴费189.99万元

1、机关事业单位养老保险缴费支出16.44万元。

2、事业单位医疗保险支出10.3万元。

3、地震事务行政运行163.25万元。包括:工资福利支出102.03万元;对个人和家庭的补助支出22.13万元;商品和服务支出39.09万元。

(二)经常性专项业务费支出72万元。

1、地震监测2万元。主要用于地震监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

2、地震预测预报3万元。主要用于地震数据的收集、分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

3、地震灾害预防20万元。主要用于抗震设防、震害预测、地震科普宣传、地震区划、防震减灾行政执法、地震活断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

4、地震应急救援15万元。主要用于地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护、及抗震救灾指挥系统日常运行等方面的支出。

5、防震减灾基础管理20万元。主要用于防震减灾政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

 6、其他业务专项支出12万元。主要用于其他业务补助支出。

()、一次性项目支出220万元。

1、泉州市地震烈度速报和预警信息系统130万元。主要用于建设泉州市地震烈度速报和预警信息系统。此项目列入泉州市“十三五”防震减灾规划重点建设项目、泉州市城乡民生基础设施建设项目。

2、地震监测网络建设35万元。2018年拟对我市地震远程视频会商指挥系统进行升级改造,进一步提高我市地震发生时的应急会商指挥能力。

3、地震应急设备购置等应急建设35万元。2018年拟配备一批地震应急救援装备及配备本局地震应急救援队部分装备。

4、防震减灾示范点建设及市民防震减灾意识提高工程建设20万元。2018年拟通过开展地震安全示范社区、防震减灾科普示范学校、示范企业等的创建工作及5.12等特殊时段强化宣传,推进防震减灾宣传常态化,利用微信、微博、新闻客户端和网络新媒体,加强对公众的防震减灾宣传教育,提高公众防震减灾意识,促进我市防震减灾事业发展,最大限度减轻地震灾害损失。

六、政府性基金拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、财政拨款预算基本支出情况      

    2018年度财政拨款基本支出189.99万元,其中:      (一)人员经费150.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。    

   (二)公用经费39.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。     

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况     

    (一)因公出国(境)经费       

   2018年预算安排0万元。与上年持平。     

   (二)公务接待费    

2018年预算安排1.5万元。主要用于上级部门业务指导及下级业务部门工作联系以及仪器维修维护、标定等方面的接待活动。与上年相比支出增长50%,主要原因是:2018年开展预警系统建设需增加业务接待。

 (三)公务用车购置及运行费      

   2018年预算安排4万元,其中:公车运行费4万元,公车购置费0万元。与上年持平。  

    九、其他重要事项说明    

    (一)机关运行经费     

    2018年泉州市地震局(实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.09万元,比2017年增加0.05万元,主要原因是工资基数增加,增加工会经费0.05万元。

    (二)政府采购情况     

    2018年泉州市地震局政府采购预算总额57.06万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。     

    (三)国有资产占用使用情况     

  截至2017年底,泉州市地震局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。

    十、名词解释     

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。     

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。     

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。        

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。      

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。         6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。        

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。        

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。       

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。        

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

       

附表: 12018年度收支预算表

22018年度收入预算表

32018年度支出预算表

42018年度财政拨款收支预算表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

62018年度政府性基金拨款支出预算表

72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

82018年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

102018年部门专项资金管理清单目录